南阳清大医院_2023年南阳清大医院單位預算公開(kāi)

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2023年南阳清大医院單位預算公開(kāi)

發布時間：2023-03-02 文章來源：規劃财務科點擊量:

目錄

第一(yī)部分(fēn) 南阳清大医院概況

一(yī)、南阳清大医院主要職責

二、南阳清大医院單位構成情況

第二部分(fēn) 南阳清大医院單位預算情況說明

第三部分(fēn) 名詞解釋

附件：南阳清大医院2023年單位預算表

一(yī)、單位收支總體(tǐ)情況表

二、單位收入總體(tǐ)情況表

三、單位支出總體(tǐ)情況表

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、一(yī)般公共預算支出情況表

六、一(yī)般公共預算基本支出表

七、支出經濟分(fēn)類彙總表

八、一(yī)般公共預算“三公”經費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一(yī)、單位預算項目績效目标彙總表

第一(yī)部分(fēn)

南阳清大医院概況

一(yī)、南阳清大医院主要職責
河南(nán)省洛陽榮康醫始建于1951年，原址位于洛陽市洛龍區白(bái)馬寺鎮，2014年11月遷至洛龍區白(bái)馬寺路490号,隸屬于河南(nán)省退役軍人事務廳，是一(yī)所大(dà)型優撫醫院，是我(wǒ)省唯一(yī)收治精神殘疾退役軍人的省級精神病專科醫院。擔負着對全省在鄉退役軍人精神病患者的治療、護理、康複、生(shēng)活、返送還鄉及喪葬等工(gōng)作任務，對鞏固國防、穩定社會起到了十分(fēn)重要的作用。
二、南阳清大医院單位構成情況
河南(nán)省洛陽榮康醫院預算包括單位本級預算。
單位本級預算包括：黨委辦公室、院辦公室、人事教育科、紀檢監察室、醫務科、護理部、感染控制辦公室、精神病防治辦公室（優撫科）、醫保辦、等級醫院創建辦公室（績效辦）、信息科、規劃财務科、離(lí)退休管理科、保衛科、後勤服務中(zhōng)心、審計科、宣傳科等17個行政科室的預算和公共衛生(shēng)科、健康體(tǐ)檢中(zhōng)心、藥械科、早期幹預科（男女各1個）、情感障礙科、中(zhōng)西醫結合科（2個）、老年精神科、心身疾病少兒科、臨床心理科、醫學康複科（社工(gōng)科）、營養科等13個臨床科室的預算。

第二部分(fēn)

南阳清大医院2023年單位預算情況說明

一(yī)、收入支出預算總體(tǐ)情況說明
南阳清大医院2023年收入總計11388.5萬元，支出總計11388.5萬元，與2022年預算相比，收入增加301.3萬元，增長2.72%。主要原因：新冠疫情情況好轉，事業收入增加;支出增加301.3萬元，增長2.72%。主要原因：2022年人員(yuán)調資(zī)，人員(yuán)工(gōng)資(zī)和社會保險費(fèi)等增加。
二、收入預算總體(tǐ)情況說明
南阳清大医院2023年收入合計11388.5萬元，其中(zhōng)：一(yī)般公共預算财政撥款6556.7萬元; 事業收入4831.8萬元。
三、支出預算總體(tǐ)情況說明
南阳清大医院2023年支出合計11388.5萬元，其中(zhōng)：基本支出10771.6萬元，占94.58%；項目支出616.9萬元，占5.42%。
四、财政撥款收入支出總體(tǐ)情況說明
南阳清大医院2023年一(yī)般公共預算收支預算6556.7萬元。與 2022年相比，一(yī)般公共預算收支預算減少8.4萬元，下(xià)降0.13%，主要原因：自2022年取消我(wǒ)單位優撫事業單位補助項目預算。
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
南阳清大医院2023年一(yī)般公共預算支出年初預算爲6556.7萬元。其中(zhōng)：基本支出5942.9萬元，占90.64%；項目支出613.8萬元，占9.36%。
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
南阳清大医院2023年一(yī)般公共預算基本支出年初預算爲5942.9萬元。其中(zhōng)：人員(yuán)經費(fèi)支出5544.3萬元，占93.29%；公用經費(fèi)支出398.6萬元，占6.71%。
七、 “三公”經費(fèi)支出情況說明
南阳清大医院2023年“三公”經費(fèi)一(yī)般公共預算爲16.4萬元。2023年“三公”經費(fèi)支出預算數比 2022年增加0萬元。
具體(tǐ)支出情況如下(xià)：
（一(yī)）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工(gōng)作人員(yuán)公務出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出。預算數比 2022年增加0萬元。
（二）公務接待費(fèi)1萬元，主要用于按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。預算數比2022年增加0萬元。
（三）公務用車(chē)購置及運行費(fèi)15.4萬元，其中(zhōng)，公務用車(chē)購置費(fèi)0萬元；公務用車(chē)運行維護費(fèi)15.4萬元，主要用于開(kāi)展工(gōng)作所需公務用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務用車(chē)購置費(fèi)預算數比 2022年增加0萬元。公務用車(chē)運行維護費(fèi)預算數比 2022年增加0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我(wǒ)單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一(yī)）行政（事業）單位機構運轉經費(fèi)
南阳清大医院2023年機構運轉經費(fèi)支出預算2554.2萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2023年政府采購預算安排232.7萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算232.7萬元。
（三）績效目标設置情況
我(wǒ)單位2023年預算項目均按要求編制了績效目标，從成本、産出、效益、滿意度等方面設置了績效指标，綜合反映項目支出預期達到的産出和效果以及相應的成本控制要求。
（四）國有資(zī)産占用情況。
2022年期末，我(wǒ)單位共有車(chē)輛9輛，其中(zhōng)：一(yī)般公務用車(chē)3輛、特種專業技術用車(chē)5輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是灑水車(chē)；單價50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備4台。
（五）專項轉移支付項目情況
我(wǒ)單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

第三部分(fēn)

名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：是指省級财政當年撥付的資(zī)金；包括一(yī)般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資(zī)本經營預算撥款。
二、财政專戶管理資(zī)金：是指繳入财政專戶、實行專項管理的高中(zhōng)以上學費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養費(fèi)、函大(dà)、電(diàn)大(dà)、夜大(dà)及短訓班培訓費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、事業收入：是指事業單位開(kāi)展專業活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
四、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算經營活動取得的收入
五、其他收入：是指部門取得的除“财政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外(wài)的收入。
六、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下(xià)，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資(zī)金。
七、基本支出：是指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務所必需的開(kāi)支，其内容包括人員(yuán)經費(fèi)和日常公用經費(fèi)兩部分(fēn)。
八、項目支出：是指在基本支出之外(wài)，爲完成特定的行政工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
九、“三公”經費(fèi)：是指納入省級财政預算管理，部門使用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
十、行政（事業）單位機構運轉經費(fèi)情況：是指爲保障單位（包括行政單位和事業單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資(zī)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電(diàn)費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：南阳清大医院2023年單位預算表

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