南阳清大医院_河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年單位預算公開(kāi)

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河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年單位預算公開(kāi)

發布時間：2021-05-21 文章來源：河南(nán)省洛陽榮康醫院規劃财務科點擊量:

第一(yī)部分(fēn) 單位概況

河南(nán)省洛陽榮康醫院是河南(nán)省退役軍人事務廳直屬的全供事業單位，醫始建于1951年，原址位于洛陽市洛龍區白(bái)馬寺鎮，2014年11月遷至白(bái)馬寺路490号,是退役軍人事務廳所屬的大(dà)型優撫醫院，也是我(wǒ)省唯一(yī)收治精神殘疾複退軍人的省級精神病專科醫院。

第二部分(fēn) 2021年單位預算情況說明

一(yī)、收入支出預算總體(tǐ)情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年收入總計11812.6萬元，支出總計11812.6萬元。與2020年預算相比，收入增加 937.8萬元，增加8.62% ，主要原因是增加了單位結轉資(zī)金751.8萬元，事業收入預算增加287萬元；支出增加937.8萬元，增長8.62%。主要原因：2021增加了繳納醫院搬遷城市配套費(fèi)566萬元，工(gōng)資(zī)福利支出增加358.6萬元。
二、收入預算總體(tǐ)情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年收入總計11812.6萬元，其中(zhōng)：一(yī)般公共預算6482.3萬元，事業收入4578.5萬元，上年結轉資(zī)金751.8萬元。
三、支出預算總體(tǐ)情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年支出總計11812.6萬元，其中(zhōng)：基本支出11381.7萬元，占96.35%；項目支出430.9萬元，占3.65%。
四、财政撥款收入支出預算總體(tǐ)情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年一(yī)般公共預算收支預算6482.3萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2020年相比，一(yī)般公共預算收支減少101萬元，下(xià)降1.53%，主要原因：在職職工(gōng)退休，使财政撥款減少。政府性基金收支預算增加0萬元。
五、一(yī)般公共預算支出預算情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年一(yī)般公共預算支出年初預算6482.3萬元。主要用于以下(xià)方面：社會保障和就業支出5780.4萬元，衛生(shēng)健康支出264.9萬元，住房保障支出437萬元。
六、支出預算經濟分(fēn)類情況說明
按照《财政部關于印發<支出經濟分(fēn)類科目改革方案>的通知(zhī)》（财預[2017 ]）98号）要求，從2018年起全面實施支出經濟分(fēn)類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分(fēn)設部門預算支出經濟分(fēn)類科目和政府預算支出經濟分(fēn)類科目，兩套科目之間保持對應關系。我(wǒ)單位《支出經濟分(fēn)類彙總表》，按兩套經濟分(fēn)類科目分(fēn)别反映不同資(zī)金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費(fèi)支出預算情況說明
河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年“三公”經費(fèi)預算爲16.4萬元， “三公”經費(fèi)支出預算數比2020年減少17.6萬元。
具體(tǐ)支出情況如下(xià)：
（一(yī)）因公出國（境）費(fèi)0萬元。預算數比2020年增加0萬元。
（二）公務用車(chē)購置及運行費(fèi)15.4萬元，其中(zhōng)：公務用車(chē)運行維護費(fèi)15.4萬元，用于開(kāi)展工(gōng)作所需公務用車(chē)的燃料費(fèi)、維護費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務用車(chē)運行維護費(fèi)預算數比2020年減少16.6萬元。
（三）公務接待費(fèi)1萬元，主要用于按規定開(kāi)支的各類公務接待支出。預算數比2020年減少1萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一(yī)）河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年行政（事業）單位機構運轉經費(fèi)支出預算2308.5萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出預算情況
2021年政府采購預算安排174萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算24萬元，政府采購服務預算150萬元。
（三）績效目标設置情況
我(wǒ)單位2021年預算項目均按要求編制了績效目标，從項目産出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指标，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量、預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
（四）國有資(zī)産占有情況
2020年末，我(wǒ)單位帳面共有車(chē)輛14輛（注：其中(zhōng)4輛已報廢，相關手續在辦理中(zhōng)），單位實有車(chē)輛10輛，其中(zhōng)：一(yī)般公務用車(chē)3輛，特種專業技術用車(chē)5輛，其他用車(chē)2輛。單價50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備4台。

第三部分(fēn) 名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：是指省級财政當年撥付的資(zī)金。
二、事業收入：是指事業單位開(kāi)展專項業務及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部分(fēn)取得的除“财政撥款”、“事業收入”等以外(wài)的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以外(wài)安排當年支出的情況下(xià)，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的基金。
五、基本支出：是指爲了保障單位正常運行、完成日常工(gōng)作任務所必需的開(kāi)支，其中(zhōng)包括人員(yuán)經費(fèi)和日常公用經費(fèi)兩部分(fēn)。
六、項目支出：是指在基本支出之外(wài)，爲完成特定的工(gōng)作任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
七、“三公”經費(fèi)是指納入省級财政預算管理，部門使用财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
八、行政（事業）單位機構運轉經費(fèi)情況：是指爲保障行政單位（含參照公務員(yuán)法管理的事業單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資(zī)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水電(diàn)費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業管理費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：河南(nán)省洛陽榮康醫院2021年預算表
一(yī)、 2021年單位收支總體(tǐ)情況表

二、 2021年單位收入總體(tǐ)情況表

三、 2021年單位支出總體(tǐ)情況表

四、 2021年财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、 2021年一(yī)般公共預算支出情況表

六、 2021年支出經濟分(fēn)類彙總表

七、 2021年一(yī)般公共預算“三公”經費(fèi)支出情況表

八、 2021年政府性基金預算支出情況表

九、一(yī)般公共預算基本支出表

十、單位預算項目績效目标表

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